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龍巖市工商業聯合會2017年度決算說明
發布人:管理員 發布時間:2018/8/23 瀏覽次數:9225

    

     按照《龍巖市財政局關于批復工商聯 2017年度部門決算的通知》的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:
  一、部門主要職責
  1、 加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。2、參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。3、協助政府管理和服務非公有制經濟。4、促進行業協會商會改革發展。5、參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。6、反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。
  二、部門決算單位基本情況
  從決算單位構成看,工商聯包括1個機關行政2個科室,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

龍巖市工商業聯合會

財政核撥

6

9

  三、部門主要工作總結
  2017年,工商聯主要任務是在市委、市政府的正確領導下,在省工商聯、市委統戰部的指導下,認真學習貫徹黨十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,推進落實中央、省委、市委統戰工作會議的決策部署,堅持“兩個健康”主題,凝聚龍商智慧力量,推動民營企業提質增效升級,服務“三大戰略”“三大戰役”,為再上新臺階、建設新龍巖作出了積極貢獻。市工商聯被省人力資源和社會保障廳、省工商聯評為“2012-2017年度全省工商聯系統先進集體”。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
  (一)理想信念教育實踐活動持續深化。
  (二)促進非公有制經濟提質增效。
  (三)參政議政工作成效顯著。
  (四)商會建設工作不斷創新。
  (五)精準扶貧工作深入開展。
  (六)工商聯自身建設進一步加強。
  四、2017年決算收支總體情況
  2017年工商聯年初結轉和結余0.40萬元,本年收入272.57萬元,本年支出269.40萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余3.57萬元。
  (一)2017年收入272.57萬元,比2016年決算數增加38.05萬元,增長16.22%,具體情況如下:
  1.財政撥款收入261.87萬元,其中政府性基金0.00萬元。
  2.事業收入0.00萬元。
  3.經營收入0.00萬元。
  4.上級補助收入0.00萬元。
  5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
  6.其他收入10.70萬元。
  (二)2017年支出269.40萬元,比2016年決算數增加32.78萬元,增長13.85%,具體情況如下:
  1.基本支出162.34萬元。其中,人員支出150.14萬元,公用支出12.20萬元。
    2.項目支出107.06萬元。
    3.上繳上級支出0.00萬元。
  4.經營支出0.00萬元。
  5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
  五、一般公共預算撥款支出決算情況
  2017年一般公共預算撥款支出259.67萬元,比上年決算數增加41.33萬元,增長18.93%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
  (一)行政運行123.88萬元,較上年決算數減少3.63萬元,下降2.85%。主要原因是2016年追加2014年10月至2015年7月養老及年金5.91萬元,2017年在職人員工資增加、在職人員公用經費增加。
  (二)一般行政管理事務49.83萬元,較上年決算數增加2.88萬元,增長6.13%。主要原因是2017年職稱評審費指標增加,支出增加。
  (三)參政議政47.50萬元,較上年決算數增加27.55萬元,增長137.50%。主要原因是2017年換屆選舉經費增加27.50萬元。
  (四)歸口管理的行政單位離退休3.61萬元,較上年決算數增加1.63萬元,增長82.32%。主要原因是退休人員活動經費支出增加。
  (五)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.36萬元,較上年決算數增加12.36萬元,增長100%。主要原因是2016年無養老保險科目支出。
  (六)機關事業單位職業年金繳費支出1.29萬元,較上年決算數增加1.29萬元,增長100%。主要原因是2016年無職業科目支出。
  (七)行政單位醫療11.45萬元,較上年決算數增加1.62萬元,增長16.48%。主要原因是在職人員調資。
  (八)住房公積金9.75萬元,較上年決算數增加1.36萬元,增長16.21%。主要原因是在職人員調資。
   六、政府性基金支出決算情況
  本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出162.34萬元,其中:
  (一)人員經費150.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(根據實際支出項目填列)
  (二)公用經費12.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(根據實際支出項目填列)
  八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
  2017年度“三公”經費一般公共預算撥款3.17萬元,同比增長76.57%。具體情況如下:  (一)因公出國(境)費0.00萬元。主要是:2017年本單位無出國出境預算安排支出。
  (二)公務用車購置及運行費1.28萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費1.28萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和83.74%,主要是:車輛改革,公用用車運行維護費支出減少。  (三)公務接待費1.88萬元。主要用于商會活動、企業家活動等方面的接待活動,累計接待21批次、接待總人數190人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降66.78%,主要是:嚴格執行中央“八項規定”,公務接待從儉,強化經費監控。
  九、其他重要事項說明
  (一)機關運行經費
  2017年度機關運行經費支出12.20萬元,比上年決算數下降30.01%,主要是:2017年車輛經費減少支出。
  (二)政府采購情況
  本部門2017年度政府采購支出總額0.38萬元,其中:政府采購貨物支出0.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
  (三)國有資產占用使用情況
  截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
  (四)項目績效自評報告
  經自評,參政議政經費支出自評結果為優秀,分數為100分,商會聯絡經費支出自評結果為優秀,分數為100分,職稱評審費支出自評結果為優秀,分數為100分。
  十、名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。
  (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
  (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
  (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。      
    附表:1-1 2017年度收支決算總表
  1-2 2017年度收入決算表
  1-3 2017年度支出決算表
  1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
  1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
  1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
  1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
  1-8 2017年度政府性基金支出決算表
  1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
  1-10 2017年度政府采購情況表

        1-11 2017年度龍巖市工商聯部門決算公開目錄 






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004082496_收支決算總表.xls
004082496_收入決算表.xls
004082496_支出決算表.xls
004082496_財政撥款收入支出決算總表.xls
004082496_一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
004082496_一般公共預算財政撥款支出決算明細表.xls
004082496_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
004082496_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
004082496_部門決算相關信息統計表.xls
004082496_政府采購情況表.xls
004082496_封面代碼.xls
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